4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
15
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
27/04/2015
220.000
04/05/2015
473
01
2466
94985715891 WILSON DAVID DOS SANTOS
4584/0-2015
1
REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
2
LANCHE
4,00
7,13
28,52
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR: REGULAMENTO MUNICIPAL E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2015, PELO IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 04h DO DIA 28/05 E RETORNO ÀS 21h DO DIA 29/05 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
196,32
196,32
365,36
27/04/2015
220.000
04/05/2015
473
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
4585/0-2015
1
REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
2
LANCHE
4,00
7,13
28,52
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR: REGULAMENTO MUNICIPAL E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2015, PELO IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 04h DO DIA 28/05 E RETORNO ÀS 21h DO DIA 29/05 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
196,32
196,32
365,36
28/04/2015
110.000
04/05/2015
100
01
1388
12899107828 ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
4989/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO - SANTOS/SP, DIA 01/04/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PARIQUERA-SP, DIA 15/04/2015, COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
4,00
35,13
140,52
140,52
28/04/2015
110.000
04/05/2015
100
01
2332
35193776833 LAIS RENATA PINICHE XAVIER
4991/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL HUMANITÁRIO RECEBIDO PELA DEFESA CIVIL - SÃO PAULO/SP - DIA 23/04/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
1,00
35,13
35,13
35,13
28/04/2015
110.000
04/05/2015
100
01
4867
37667555877 KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
4992/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL HUMANITÁRIO RECEBIDO PELA DEFESA CIVIL - SÃO PAULO/SP - DIA 23/04/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
1,00
35,13
35,13
35,13
28/04/2015
110.000
04/05/2015
100
01
4625
21354834860 ALFREDO RODRIGUES GOMES LEITE
4993/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIÃO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES - DIA 23/04/2015, COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO 19h00 - GABINETE
1,00
35,13
35,13
35,13
28/04/2015
110.000
04/05/2015
100
01
1388
12899107828 ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
4994/0-2015
1
REFEIÇÃO
6,00
35,13
210,78
2
LANCHE - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE - SÃO PAULO, DIA 24/03/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h30 - PARIQUERA-AÇU/SP, DIA 27/03/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00, DIA 30/03/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
6,00
7,13
42,78
253,56
29/04/2015
310.000
06/05/2015
288
01
4798
28004546870 REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
5096/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS EM SÃO PAULO/SP - DIA 23/04/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
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RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
15
42,26
29/04/2015
310.000
06/05/2015
288
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
5097/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS EM SÃO PAULO/SP - DIA 23/04/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
42,26
29/04/2015
310.000
06/05/2015
396
01
2851
88528693872 JOEL DONIZETE TIFOSKI
5102/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES - LEVAR A FUNCIONÁRIA MARIANELA D. T. RODRIGUEZ DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA VIAGEM DE FÉRIAS AO HOTEL DAN INN PLANALTO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 26/03/2015 ÀS 10h00, RETORNO DIA 27/03/2015 ÀS 03h00 - CONTA SAÚDA/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
77,39
29/04/2015
220.000
04/05/2015
488
01
2527
08525502863 BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
5098/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE EDUCAÇÃO ESCOLAR DIFERENCIADA NO VALE DO RIBEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/04/2015 EM CANANÉIA/SP - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
42,26
29/04/2015
220.000
04/05/2015
488
01
3597
88530183800 CINIRA ALVES DA SILVA
5099/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE EDUCAÇÃO ESCOLAR DIFERENCIADA NO VALE DO RIBEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/04/2015 EM CANANÉIA/SP - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
42,26
30/04/2015
110.000
06/05/2015
38
01
3758
30156706890 GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
5131/0-2015
1
PERNOITE
1,00
196,32
196,32
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS SP - VERIFICAÇÃO DE PROCESSOS E PROTOCOLAR A PETIÇÃO EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO EP-022718, SAÍDA DIA 16/04/2015 ÀS 18h00 E RETORNO DIA 17/04/2015 ÀS 12h00 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
1,00
35,13
35,13
231,45
30/04/2015
110.000
06/05/2015
100
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
5129/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP: DIA 15/04/2015, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h30 - DIA 23/04/2015, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 19h30 / GUARULHOS/SP: DIA 20/04/2015, SAÍDA ÀS 11h45 E RETORNO ÀS 21h15 - DIA 21/04/2015, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h30 - GABINETE
7,00
35,13
245,91
245,91
30/04/2015
110.000
06/05/2015
140
01
881
21431231835 LUCIANA SUGUINOSHITA
5127/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE MOBILIDADE URBANA - DIA 24/04/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO
1,00
7,13
7,13
42,26
30/04/2015
110.000
06/05/2015
140
01
308
05197980826 MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
5128/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO REFERENTE AO PLANO DE MOBILIDADE URBANA - DIA 24/04/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO
1,00
7,13
7,13
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
15
42,26
30/04/2015
310.000
06/05/2015
396
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
1415/4-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
21,39
21,39
21,39
30/04/2015
310.000
06/05/2015
396
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
1423/4-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
112,52
112,52
112,52
30/04/2015
310.000
06/05/2015
396
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
4983/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
773,90
773,90
773,90
30/04/2015
310.000
06/05/2015
396
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
4987/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
661,38
661,38
661,38
30/04/2015
310.000
06/05/2015
396
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
4988/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
576,86
576,86
576,86
30/04/2015
510.000
06/05/2015
632
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
5130/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMILIAR PARA VISITAR ABRIGADO NA INSTITUIÇÃO CASA ANDRÉ LUIZ, NO DIA 25/04/2015, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h30 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
49,39
05/05/2015
310.000
08/05/2015
396
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
3461/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
281,04
281,04
281,04
05/05/2015
310.000
08/05/2015
396
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
3462/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
281,04
281,04
281,04
08/05/2015
510.000
15/05/2015
632
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
5440/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, DIA 06/05/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
2,00
35,13
70,26
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
15
84,52
08/05/2015
510.000
15/05/2015
632
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
5441/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, DIA 06/05/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
2,00
35,13
70,26
84,52
08/05/2015
510.000
15/05/2015
632
01
3700
29169596883 OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
5442/0-2015
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REF. VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITÁ-LOS, NO DIA 03/05/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
42,26
11/05/2015
110.000
21/05/2015
100
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
5532/0-2015
1
REFEIÇÃO
14,00
35,13
491,82
2
PERNOITE - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ASSISTÊNIA SOCIAL E SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - SÃO PAULO/SP: DIA 06/04/2015, COM SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 20h30 - DIA 09/04/2015 COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 10/04/2015, COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 24h00 - DIA 17/04/2015, COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - DIA 22/04/2015, COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h30 - 24/04/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - SAÍDA DIA 02/05/2015 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 03/05/2015 ÀS 09h00 / SANTOS/SP: DIA 23/04/2015, COM SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 18h30 - GABINETE
1,00
196,32
196,32
688,14
11/05/2015
110.000
19/05/2015
100
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
5533/0-2015
1
REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SÃO PAULO/SP: DIA 24/03/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h30 - DIA 26/03/2015, COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 29/03/2015, COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 02/04/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 / SANTOS/SP: DIA 30/03/2015, COM SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
10,00
35,13
351,30
351,30
11/05/2015
510.000
19/05/2015
632
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
5531/0-2015
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À CURITIBA/PR PARA BUSCAR PALESTRANTE PARA CONVENÇÃO DO CMDCA NO DIA 29/04/15 COM SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 23h00 E LEVAR DIA 30/04/15 COM SAÍDA ÀS 17h00 E RETORNO 00h15 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
2,00
35,13
70,26
77,39
12/05/2015
220.000
15/05/2015
473
01
3546
37572109802 REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
5540/0-2015
1
REFEIÇÃO
8,00
35,13
281,04
2
LANCHE
5,00
7,13
35,65
3
PERNOITE - PARTICIPAR DA 22ª BETT BRASIL EDUCAR - CONGRESSO A SER REALIZADO EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h00 DO DIA 20/05/2015 E RETORNO ÀS 23:30 DO DIA 23/05/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
3,00
196,32
588,96
905,65
13/05/2015
110.000
19/05/2015
48
01
2055
35194719817 GILSON RIBEIRO XAVIER
5580/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
LANCHE
3,00
7,13
21,39
3
PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP - PARTICIPAÇÃO EM CURSO "TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO COM ÊNFASE NA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014", REALIZADO PELA CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP - SAÍDA: 13/05/2015 ÀS 18h00, RETORNO: 14/05/2015 ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
196,32
196,32
323,10
13/05/2015
110.000
19/05/2015
48
01
522
10841569894 CLAUDICIR ALVES VASSÃO
5581/0-2015
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
15
13/05/2015
110.000
19/05/2015
48
01
522
10841569894 CLAUDICIR ALVES VASSÃO
5581/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
LANCHE
3,00
7,13
21,39
3
PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP - PARTICIPAÇÃO EM CURSO "TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO COM ÊNFASE NA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014", REALIZADO PELA CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP - SAÍDA: 13/05/2015 ÀS 18h00, RETORNO: 14/05/2015 ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
196,32
196,32
323,10
13/05/2015
110.000
19/05/2015
48
01
1422
22260026850 MARJORIE YURI TAMASHIRO
5582/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
LANCHE
3,00
7,13
21,39
3
PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP - PARTICIPAÇÃO EM CURSO "TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO COM ÊNFASE NA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014", REALIZADO PELA CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP - SAÍDA: 13/05/2015 ÀS 18h00, RETORNO: 14/05/2015 ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
196,32
196,32
323,10
13/05/2015
220.000
19/05/2015
473
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
5584/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - FOI LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA AO PROJETO PEDAGÓGICO NA ALDEIA INDÍGENA EM PARIQUERA-AÇU NO DIA 22/04/2015, COM SAÍDA ÀS 11h00E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
42,26
13/05/2015
510.000
19/05/2015
632
01
4295
31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
5583/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SANTOS/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL PREPARATÓRIO CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - DIA 11/05/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO PREVISTO PARA 22h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
2,00
35,13
70,26
84,52
14/05/2015
110.000
19/05/2015
100
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
5619/0-2015
1
REFEIÇÕES - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2015, COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA 06/05/2015, COM SAÍDA ÀS 16h30 E RETORNO ÀS 23h30 - DIA 07/05/2015, COM SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE
3,00
35,13
105,39
105,39
14/05/2015
220.000
19/05/2015
473
01
1197
30370546890 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
5623/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA - BETT BRASIL EDUCAR QUE SE REALIZARÁ EM SÃO PAULO/SP DIA 22/05/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
14/05/2015
220.000
19/05/2015
473
01
977
30677849877 EVELIN NAGLIATI SANCHES
5624/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA - BETT BRASIL EDUCAR QUE SE REALIZARÁ EM SÃO PAULO/SP DIA 22/05/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
14/05/2015
220.000
19/05/2015
473
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
5625/0-2015
1
REFEIÇÕES
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA - BETT BRASIL EDUCAR QUE SE REALIZARÁ EM SÃO PAULO/SP. ESSE VALOR É UM COMPLEMENTO DO EMPENHO 3469/0-2015, ONDE CONTAVA QUE SIMONE SAIRIA ÀS 19h00, MAS O NOVO HORÁRIO DE SAÍDA É ÀS 05h00 DO DIA 22/05/2015 E O RETORNO PERMANECE O MESMO, ÀS 23h00 DO DIA 23/05/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
7,13
7,13
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
15
42,26
14/05/2015
110.000
19/05/2015
762
01
803
13367180807 ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
5620/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
PERNOITE
1,00
196,32
196,32
3
VIAGEM A SANTOS/PRAIA GRANDE - RETIRADA DE MATERIAL E REUNIÃO PREFEITURA DE JUNDIAÍ SOBRE OS JOGOS REGIONAIS 2015 - SAÍDA: 08/05/2015 ÀS 06h00 - RETORNO: 09/05/2015 ÀS 18h00 - ESPORTES
3,00
7,13
21,39
323,10
14/05/2015
110.000
19/05/2015
762
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
5621/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
VIAGEM A ELDORADO LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE - DIA 30/04/2015, SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES
1,00
7,13
7,13
42,26
14/05/2015
110.000
19/05/2015
762
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
5622/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
PERNOITE
1,00
196,32
196,32
3
LANCHE - VIAGEM A SANTOS/PRAIA GRANDE - RETIRADA DE MATERIAL E REUNIÃO PREFEITURA DE JUNDIAÍ SOBRE OS JOGOS REGIONAIS 2015 - SAÍDA: 08/05/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 09/05/2015 ÀS 18h00 - ESPORTES
3,00
7,13
21,39
323,10
15/05/2015
110.000
21/05/2015
100
01
4867
37667555877 KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
5683/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL - DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 18h30 - GABINETE
1,00
35,13
35,13
35,13
15/05/2015
110.000
21/05/2015
100
01
4283
16245887860 SONIA ANDRADE DE JESUS
5684/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP, AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES A SERVIÇO DA DEFESA CIVIL - DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 18h30 - GABINETE
1,00
35,13
35,13
35,13
15/05/2015
110.000
21/05/2015
228
01
5039
31591842859 RODRIGO TERUO SAKAI
5682/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO PARA O ESCRITÓRIO IBAMA PARA REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO DA PREFEITURA DE REGISTRO/SP - DIA 12/05/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - DES. AGRÁRIO
1,00
35,13
35,13
49,39
15/05/2015
510.000
25/05/2015
632
01
3607
31419564803 KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
5680/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SANTOS - PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL PREPARATÓRIO CONFERÊNCIAS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - DIA 11/05/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO PREVISTO PARA AS 22h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
2,00
35,13
70,26
84,52
15/05/2015
510.000
21/05/2015
632
01
5028
33464114864 JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
5681/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
15
15/05/2015
510.000
21/05/2015
632
01
5028
33464114864 JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
5681/0-2015
2
REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SANTOS - PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL PREPARATÓRIO CONFERÊNCIAS DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - DIA 11/05/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO PREVISTO PARA AS 22h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
2,00
35,13
70,26
84,52
18/05/2015
510.000
26/05/2015
632
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
5724/0-2015
1
LANCHE
6,00
7,13
42,78
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/PR PARA LEVAR ITINERANTE PARA O CONVÍVIO DA FAMÍLIA, NO DIA 06/05/2015 COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 NO DIA 08/05/15 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h30 E NO DIA 11/05/2015 COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 22h30 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
6,00
35,13
210,78
253,56
18/05/2015
510.000
26/05/2015
632
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
5725/0-2015
1
LANCHE
4,00
7,13
28,52
2
REFEIÇÃO - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS À ARAÇOIABA DA SERRA/SP, NO DIA 04/05/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 E À PERUÍBE/SP NO DIA 11/05/15 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
4,00
35,13
140,52
169,04
18/05/2015
510.000
26/05/2015
632
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
5726/0-2015
1
LANCHE
4,00
7,13
28,52
2
REFEIÇÃO - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS À ARAÇOIABA DA SERRA/SP, NO DIA 04/05/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 E À PERUÍBE/SP NO DIA 11/05/15 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
4,00
35,13
140,52
169,04
19/05/2015
110.000
26/05/2015
48
01
1758
31088049877 KELLY MARCIENI AUGUSTA DA SILVA
5780/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" - DIA 11/06/2015, COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
7,13
7,13
42,26
19/05/2015
110.000
26/05/2015
48
01
991
13368758870 SUELI PEREIRA
5781/0-2015
1
REFEIÇÕES
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" - DIA 11/06/2015, COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
7,13
7,13
42,26
19/05/2015
110.000
26/05/2015
67
01
3694
36879774806 HIRTES TADEU NOBREGA FILHO
5779/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" - DIA 11/06/2015, COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 19h00 - ADMINISTRAÇÃO
1,00
7,13
7,13
42,26
19/05/2015
110.000
26/05/2015
67
01
726
19761251896 AUREA APARECIDA ALVES PINZE
5782/0-2015
1
LANCHE
5,00
7,13
35,65
2
REFEIÇÃO
5,00
35,13
175,65
3
PERNOITE - PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SP, NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 13h00 DO DIA 14/06/2015 E RETORNO ÀS 21h00 DO DIA 16/06/2015 - FINANÇAS
2,00
196,32
392,64
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
15
603,94
19/05/2015
110.000
26/05/2015
67
01
4919
08009243639 TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
5783/0-2015
1
LANCHE
5,00
7,13
35,65
2
REFEIÇÃO
5,00
35,13
175,65
3
PERNOITE - PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SP, NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 13h00 DO DIA 14/06/2015 E RETORNO ÀS 21h00 DO DIA 16/06/2015 - FINANÇAS
2,00
196,32
392,64
603,94
19/05/2015
110.000
26/05/2015
67
01
4331
29172523832 RUBENS MARIANO
5784/0-2015
1
LANCHE
5,00
7,13
35,65
2
REFEIÇÃO
5,00
35,13
175,65
3
PERNOITE - PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SP, NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015 - SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 13h00 DO DIA 14/06/2015 E RETORNO ÀS 21h00 DO DIA 16/06/2015 - FINANÇAS
2,00
196,32
392,64
603,94
19/05/2015
220.000
26/05/2015
473
01
2527
08525502863 BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
5789/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO APADAS (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE SOROCABA) EM SOROCABA/SP - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
19/05/2015
220.000
26/05/2015
473
01
3204
32884005889 LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
5790/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO APADAS (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE SOROCABA) EM SOROCABA/SP - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
19/05/2015
220.000
26/05/2015
473
01
917
08765084845 LUCELI VANDERLEIA PEREIRA VILARDO
5791/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO APADAS (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES AUDITIVOS DE SOROCABA) EM SOROCABA/SP - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
19/05/2015
110.000
26/05/2015
762
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
5785/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PARA CONHECER AQUÁRIO - DIA 24/02/15, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h30 - ESPORTES
2,00
7,13
14,26
49,39
19/05/2015
110.000
26/05/2015
762
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
5786/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM A CUBATÃO LEVAR EQUIPE DE CICLISMO PARA PARTICIPAR DE PROVA DE RUA - DIA 15/03/2015, SAÍDA 03h00 E RETORNO 16h00 - ESPORTES
1,00
7,13
7,13
42,26
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
15
19/05/2015
110.000
26/05/2015
762
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
5787/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À MONGAGUÁ LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO - DIA 07/02/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - ESPORTES
1,00
7,13
7,13
42,26
19/05/2015
110.000
26/05/2015
762
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
5788/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL PARA CONHECER AQUÁRIO - DIA 25/02/2015 SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ESPORTES
2,00
7,13
14,26
49,39
20/05/2015
110.000
22/05/2015
100
01
3064
30083297804 VANESSA DOS PASSOS LARA
5798/0-2015
1
REFEIÇÃO
11,00
35,13
386,43
2
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ANÁLISE DE DOCUMENTAL E A IMPLANTAÇÃO DA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA PARA CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS REALIZADO PELO INCRA - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO - SAÍDA: 24/05/2015 ÀS 15h00 E RETORNO: 29/05/2015 ÀS 21h30 - GABINETE
5,00
196,32
981,60
1.368,03
21/05/2015
110.000
26/05/2015
22
01
724
21591724805 RICARDO FERREIRA HIRAIDE
5815/0-2015
1
LANCHE
5,00
7,13
35,65
2
REFEIÇÃO
5,00
35,13
175,65
3
PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR NA 24ª CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM SANTOS/SP COM SAÍDA DIA 14/06/2015 ÀS 13h00 E RETORNO DIA 16/06/2015 ÀS 21h00 - CONTROLE INTERNO - GABINETE
2,00
196,32
392,64
603,94
21/05/2015
110.000
26/05/2015
22
01
5041
27714194839 ANGELICA CÁSSIA C. DA SILVA DE GODOY
5816/0-2015
1
LANCHE
5,00
7,13
35,65
2
REFEIÇÃO
5,00
35,13
175,65
3
PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR NA 24ª CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM SANTOS/SP COM SAÍDA DIA 14/06/2015 ÀS 13h00 E RETORNO DIA 16/06/2015 ÀS 21h00 - CONTROLE INTERNO - GABINETE
2,00
196,32
392,64
603,94
21/05/2015
310.000
27/05/2015
288
01
4278
26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES
5825/0-2015
1
REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
2
LANCHE
4,00
7,13
28,52
3
PERNOITE - VIAGEM ÀS PIRACICABA/SP PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO EM SAÚDE NA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PIRACICABA - FOP - UNICAMP - SAÍDA: 10/06/2015 ÀS 18h00 / RETORNO: 12/06/2015 ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
2,00
196,32
392,64
561,68
21/05/2015
510.000
26/05/2015
632
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
5824/0-2015
1
LANCHE
6,00
7,13
42,78
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À CURITIBA/PR PARA LEVAR ITINERANTE PARA O CONVÍVIO DA FAMÍLIA, NO DIA 06/05/2015, COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00, NO DIA 08/05/2015 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h30 E NO DIA 12/05/2015 COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 23h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
6,00
35,13
210,78
253,56
22/05/2015
110.000
26/05/2015
100
01
3676
15403312889 LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
5871/0-2015
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
15
22/05/2015
110.000
26/05/2015
100
01
3676
15403312889 LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
5871/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGENS PARA SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE DO PREFEITO - DIA 02/04/15, SAÍDA ÀS 11h00 RETORNO ÀS 21h30 - DIA 07/04/15, SAÍDA ÀS 09h00 RETORNO ÀS 22h00 - DIA 10/04/15, SAÍDA ÀS 10h00 RETORNO ÀS 21h00 - DIA 15/04/15, SAÍDA ÀS 11h00 RETORNO ÀS 21h00 - DIA 23/04/15, SAÍDA ÀS 10h00, RETORNO ÀS 17h30 - DIA 27/04/15, SAÍDA ÀS 10h00, RETORNO ÀS 21h30 - DIA 04/05/15, SAÍDA ÀS 10h00, RETORNO ÀS 22h00 - DIA 07/05/15, SAÍDA ÀS 09h00, RETORNO ÀS 22h00 - DIA 11/05/15, SAÍDA ÀS 10h00, RETORNO ÀS 18h00 - DIA 14/05/15, SAÍDA àS 10h00, RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
18,00
35,13
632,34
632,34
22/05/2015
110.000
26/05/2015
100
01
384
01831567814 CARLINO RIBEIRO ALVES
5872/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 12/05/2015, COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA 18/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 20h30 - GABINETE
2,00
35,13
70,26
70,26
22/05/2015
110.000
26/05/2015
183
01
5018
25755546835 EDSON DA SILVA
5869/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM A ITAPECERICA DA SERRA/SP - DIA 26/04/2015, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1,00
7,13
7,13
42,26
22/05/2015
110.000
26/05/2015
183
01
5018
25755546835 EDSON DA SILVA
5870/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM A ITAPECERICA DA SERRA/SP - DIA 24/04/2015, SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 21h00 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1,00
7,13
7,13
42,26
22/05/2015
300.007
27/05/2015
466
05
794
82283362920 JANINE PEDROSO SCOLARO
5862/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "OFICINA DE APRIMORAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA MORTE - SIM/SINASC NA SEDE DO CEFOR EM SÃO PAULO/SP - DIA 15/05/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
22/05/2015
300.007
27/05/2015
466
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
5863/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER, MARICÉIA MARQUES E LEDA MARIA MENDES DE SOUZA PARA VISITA AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
22/05/2015
300.007
27/05/2015
466
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
5864/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARA REALIZAR VISITA AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP - DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
22/05/2015
510.000
26/05/2015
632
01
4708
28662579876 RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
5860/0-2015
1
REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
2
LANCHE - REF. VIAGEM A SANTOS/SP PARA LEVAR ALUNAS DA ESCOLA DE ELETRICISTAS DA ELEKTRO PARA EXAMES (CONFORME CONVÊNIO C/ PMR) NO DIA 11/05/2015 COM SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 E NO DIA 12/05/2015, COM SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 00h15 DO DIA 13/05/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
4,00
7,13
28,52
169,04
22/05/2015
510.000
26/05/2015
632
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
5861/0-2015
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
15
22/05/2015
510.000
26/05/2015
632
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
5861/0-2015
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ/SP E PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA DESTAS CIDADES, NO DIA 17/05/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
42,26
22/05/2015
110.000
26/05/2015
762
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
5865/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À CAJATI LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA DISPUTAR AMISTOSO - DIA 02/05/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 13h30 - ESPORTES
1,00
35,13
35,13
35,13
22/05/2015
110.000
26/05/2015
762
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
5866/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À PRAIA GRANDE PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE JOGOS ABERTOS JUVENTUDE - SAÍDA: 05/05/15 ÀS 15h00 E RETORNO: 06/05/15 ÀS 01h00 - ESPORTES
1,00
7,13
7,13
42,26
22/05/2015
110.000
26/05/2015
762
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
5867/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM A ITANHAEM PARA LEVAR EQUIPE DE CICLISMO PARA DISPUTAR PROVA - DIA 26/04/15, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ESPORTES
1,00
7,13
7,13
42,26
22/05/2015
110.000
26/05/2015
762
01
804
62012789820 NEWTON DOS SANTOS MORAIS
5868/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGEM À ELDORADO PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO PARA DISPUTAR OS JOGOS DA JUVENTUDE - DIA 14/04/2015, SAÍDA ÀS 17h00 E RETORNO ÀS 22h45 - ESPORTES
1,00
35,13
35,13
35,13
22/05/2015
110.000
27/05/2015
762
01
5046
21951371852 PAULO CESAR DE FREITAS SIQUEIRA PENICHE
5913/0-2015
1
REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
2
PERNOITE
1,00
196,32
196,32
3
LANCHE - VIAGEM A RIBEIRÃO DO RIO PRETO LEVAR ATLETAS DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO PAULISTA - SAÍDA: 08/05/2015 ÀS 11h30 E RETORNO: 09/05/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES
2,00
7,13
14,26
351,10
25/05/2015
110.000
27/05/2015
100
01
4867
37667555877 KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
5945/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA COMISSÃO DE ESTUDOS E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS - SUBCOMISSÃO DO VALE DO RIBEIRA - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 14h00 - GABINETE
2,00
35,13
70,26
70,26
25/05/2015
110.000
27/05/2015
100
01
4283
16245887860 SONIA ANDRADE DE JESUS
5946/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGENS À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA COMISSÃO DE ESTUDOS E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS - SUBCOMISSÃO DO VALE DO RIBEIRA - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA 29/05/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 14h00 - GABINETE
2,00
35,13
70,26
70,26
25/05/2015
220.000
27/05/2015
473
01
2059
19761818870 LUIZA APARECIDA DE SOUZA
5922/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
15
25/05/2015
220.000
27/05/2015
473
01
2059
19761818870 LUIZA APARECIDA DE SOUZA
5922/0-2015
2
LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" NO DIA 21 DE MAIO DE 2015 E SOROCABA/SP - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
49,39
25/05/2015
220.000
27/05/2015
473
01
5036
11033373788 ANNAYRA REZENDE MARTINS DE SOUSA
5923/0-2015
1
REFEIÇÕES
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO CARDÁPIO PARA ESCOLAS NO SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS EM SÃO PAULO/SP, DIA 03 DE JULHO DE 2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
25/05/2015
220.000
27/05/2015
473
01
5037
37491338836 ELISSA CAROLINE MENDES
5924/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO CARDÁPIO PARA ESCOLAS NO SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS EM SÃO PAULO/SP, DIA 03 DE JULHO DE 2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
25/05/2015
510.000
27/05/2015
632
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
5919/0-2015
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA VISITAR OS ADOLESCENTES DIEGO P. RIBEIRO, ELIZEU DOS ANJOS E JOÃO PAULO E. DOS SANTOS, QUE ENCONTRAM-SE INTERNADOS, NO DIA 17/05/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
42,26
25/05/2015
510.000
27/05/2015
632
01
4948
40810793822 VANESSA CRISTINA CORDEIRO
5920/0-2015
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA VISITAR OS ADOLESCENTES DIEGO P. RIBEIRO, ELIZEU DOS ANJOS E JOÃO PAULO E. DOS SANTOS, QUE ENCONTRAM-SE INTERNADOS, NO DIA 17/05/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
42,26
25/05/2015
510.000
27/05/2015
632
01
3366
19285552846 ELVIS RIBEIRO
5921/0-2015
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORO UNNO EM CONSULTA NA AACD, NO DIA 28/05/15 COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
2,00
35,13
70,26
77,39
26/05/2015
220.000
29/05/2015
473
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
6256/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR ALUNOS AO TORNEIO DE XADREZ EM JUQUIÁ/SP, ATENDENDO AO PEDIDO DO SR. VICE PREFEITO NILTON HIROTA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
26/05/2015
220.000
29/05/2015
473
01
4753
13181841854 LUCIANO PEREIRA VIANA
6262/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
LANCHE
1,00
7,13
7,13
3
PERNOITE - PARTICIPAR DA PALESTRA "RECURSOS TECNOLÓGICOS APLICADOS À EDUCAÇÃO (SENAC)" EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 08/06/15, SAÍDA ÀS 19h30 DO DIA 12/06/15 E RETORNO ÀS 21h30 DO DIA 13/06/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1,00
196,32
196,32
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
15
308,84
26/05/2015
220.000
29/05/2015
473
01
4753
13181841854 LUCIANO PEREIRA VIANA
6281/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARTICIPAR DA PALESTRA "NEURODIDÁTICA - O CÉREBRO E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM (SENAC)" EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 23 DE MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
27/05/2015
310.000
28/05/2015
396
01
394
54484367815 ERVAL PAULO DOS SANTOS
1405/4-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
415,47
415,47
415,47
27/05/2015
310.000
28/05/2015
396
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
1414/5-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
706,76
706,76
706,76
27/05/2015
310.000
28/05/2015
396
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
1416/5-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
787,12
787,12
787,12
27/05/2015
310.000
28/05/2015
396
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
1419/5-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
916,50
916,50
916,50
27/05/2015
310.000
28/05/2015
396
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
1420/5-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
393,56
393,56
393,56
27/05/2015
310.000
28/05/2015
396
01
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
1421/5-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
352,34
352,34
352,34
27/05/2015
310.000
28/05/2015
396
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
1422/4-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
713,00
713,00
713,00
27/05/2015
310.000
28/05/2015
396
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
1424/5-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
566,24
566,24
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
15
566,24
27/05/2015
310.000
28/05/2015
396
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
1426/5-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
598,25
598,25
598,25
27/05/2015
310.000
28/05/2015
396
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
3461/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
281,04
281,04
281,04
27/05/2015
310.000
28/05/2015
396
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
3462/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
492,34
492,34
492,34
27/05/2015
310.000
28/05/2015
396
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
4983/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
880,85
880,85
880,85
27/05/2015
310.000
28/05/2015
396
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
4987/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
425,72
425,72
425,72
27/05/2015
310.000
28/05/2015
396
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
4988/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
598,25
598,25
598,25
27/05/2015
310.000
28/05/2015
396
01
3121
14369367808 EDSON GOMES FAGUNDES
5741/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
351,30
351,30
351,30
27/05/2015
310.000
28/05/2015
396
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
5744/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
199,64
199,64
199,64
27/05/2015
310.000
28/05/2015
396
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
5746/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
663,46
663,46
663,46
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/05/2015 À 31/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
15
27.876,41
27.876,41
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| TATIANY CRISTINA DOS SANTOS |
REGISTRO, 22 de Junho de 2015.
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